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商業(yè)行為規(guī)范

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華潤三九合規(guī)“五誡”

第一章  總則

第一條 對于華潤三九員工、員工彼此之間、與消費者、客戶及供應(yīng)商、股東及其他各方之間的商業(yè)行為,華潤三九致力于遵循嚴(yán)格的行為規(guī)范。為明確員工在商業(yè)活動中禁止實施的行為,特制定本制度,對華潤三九員工行為紅線做出明確,以使華潤三九文化固化并落實到員工的行為中。

第二條 本制度適用于華潤三九各中心、部門、事業(yè)部、業(yè)務(wù)單元。

第三條  術(shù)語和定義

(一)利益沖突:指當(dāng)公司員工在履行公司(含分支機(jī)構(gòu))職務(wù)所代表的公司利益與其自身的個人利益之間存在沖突,可能損害公司及公司股東利益的情形。

(二)特定關(guān)系人:指重要人員的近親屬,其他與重要人員及其近親屬存在共同經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系的人?!敖H屬”指父母、配偶、子女及其配偶。

(三)競爭方:指與華潤三九構(gòu)成業(yè)務(wù)競爭關(guān)系,包括但不限于生產(chǎn)同類產(chǎn)品、經(jīng)營同類業(yè)務(wù)或有其他競爭關(guān)系的組織。

第二章  合規(guī)“五誡”

第四條 弄虛作假:是指利用欺騙手段,偽造單據(jù)、數(shù)據(jù)、文件、記錄,虛構(gòu)事實,瞞報、謊報等行為。

以下行為為弄虛作假的紅線行為:

(一)虛假報銷。即為了自己或特定關(guān)系人的個人利益,虛報費用的,包括但不限于故意使用虛假發(fā)票進(jìn)行報銷,或虛假報銷任何交通費、住宿費、餐飲招待費、禮品等方面的費用的行為。

(二)私簽合同。即未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn),私自以公司名義與他人簽訂任何合同。

(三)銷售及回款中虛改流向、非法倒賬的。

(四)應(yīng)招未招。即對應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)的項目不進(jìn)行招標(biāo),或者進(jìn)行虛假招標(biāo),或者采取將項目化整為零以及其他方式規(guī)避招標(biāo),損害公司利益的。

(五)串通投標(biāo)。即與投標(biāo)人串通投標(biāo),損害國家、企業(yè)利益或者他人合法權(quán)益的。

(六)印章造假。即偽造、變造印章或使用偽造、變造印章,盜用及偽造手續(xù)欺騙使用印章的行為。

(七)謊報瞞報。即謊報、瞞報重大、特大事故,給公司帶來嚴(yán)重的利益損失和聲譽(yù)影響的。

第五條 營私舞弊:是指行賄,受賄,侵吞公司財物的行為。

以下行為為營私舞弊的紅線行為:

(一)受賄索賄。即接受或索要回扣、手續(xù)費、物品、不正當(dāng)饋贈等商業(yè)賄賂的營私舞弊行為。

(二)行賄。即為了自己或特定關(guān)系人的個人利益,給予政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、人民團(tuán)體及其他社會組織以財物,或者違反有關(guān)規(guī)定給予回扣、手續(xù)費、不正當(dāng)饋贈等的。

(三)侵犯公司財物。即未經(jīng)批準(zhǔn)私自持有、處置或賬外存放公司資產(chǎn),貪污、侵占、挪用、私分、盜竊公司財物的。

第六條 利益沖突:是指與公司有利益沖突,未按規(guī)定進(jìn)行申報或調(diào)整的行為。

以下行為為利益沖突的紅線行為:

(一)違規(guī)開展投資入股、經(jīng)商辦企業(yè)、關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項。即重要人員、特定關(guān)系人,以及重要人員、特定關(guān)系人經(jīng)營或?qū)嶋H控制的企業(yè)從事公司防止利益沖突管理制度規(guī)定的紅線清單事項。

(二)同業(yè)競爭。即員工同時受雇于公司的競爭方,或者與公司的競爭方發(fā)生任何方式的關(guān)聯(lián)(包括以咨詢、顧問或其他類似身份從事的活動),或者從事其他可合理預(yù)期能增進(jìn)競爭方利益,而損害公司利益的活動,包括但不限于成為該競爭方的供應(yīng)商、客戶或代理商。

第七條 泄露機(jī)密:是指明知為公司機(jī)密,仍非法披露、使用或者允許他人使用其所掌握的或獲取的公司機(jī)密。

以下行為為泄露機(jī)密的紅線行為:

(一)泄露招標(biāo)關(guān)鍵信息。即向他人透露標(biāo)底、評標(biāo)委員會成員、投標(biāo)供應(yīng)商相關(guān)信息的。

(二)泄露國家秘密和核心商密。即泄露公司經(jīng)營管理活動中確定為核心商密、國家秘密的技術(shù)、信息等,包括文件、數(shù)據(jù)、郵件、系統(tǒng)等。

第八條 造謠誹謗:是指在工作場所或在與外界交往中行為及言論違規(guī)或失當(dāng)?shù)男袨椤?/span>

以下行為為造謠誹謗的紅線行為:

(一)散布謠言。即制造或散布謠言,詆毀公司聲譽(yù)及形象的。

(二)惡意舉報。即捏造事實,惡意舉報他人,情節(jié)惡劣的。

第三章  處罰原則

第九條 員工須熟悉《華潤三九合規(guī)“五誡”》中的各項禁止性行為。在任何適用情形下,應(yīng)按照《華潤三九合規(guī)“五誡”》的要求避免開展相關(guān)活動。

第十條 員工違反合規(guī)“五誡”的紅線行為,根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定分類處置,責(zé)任追究從重處理;公司有權(quán)要求違紀(jì)者賠償給公司造成的相應(yīng)損失;如觸犯相關(guān)法律、法規(guī),達(dá)到法定立案標(biāo)準(zhǔn),公司將移送司法部門依法處理。

第十一條  該處罰亦適用于唆使、協(xié)助或批準(zhǔn)該等違反行為的人員,以及在公司調(diào)查該等違反行為時故意做虛假證明、包庇或隱瞞事實的人員。

第十二條  存在抗拒或故意阻撓調(diào)查工作,影響工作進(jìn)展,或?qū)εe報人、證人和調(diào)查員進(jìn)行言語恐嚇、打擊報復(fù)的,按違反合規(guī)“五誡”處理。

第四章  投訴與舉報

第十三條  員工發(fā)現(xiàn)任何違反合規(guī)“五誡”的行為,應(yīng)第一時間向所在單位管理者報告或通過合規(guī)投訴專用郵箱CR999-HGTS@999.com.cn向內(nèi)控與道德合規(guī)部舉報。我們將對獲取到的舉報信息和舉報人的身份保密。同時,員工也有義務(wù)和責(zé)任配合公司的調(diào)查工作,如實提供信息,對調(diào)查及調(diào)查相關(guān)信息保密,如有違反,以違反合規(guī)“五誡”處理。

對于收到的問題線索根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類處置,內(nèi)控與道德合規(guī)部按照規(guī)定進(jìn)行移交,受理部門應(yīng)將處置結(jié)果反饋至內(nèi)控與道德合規(guī)部備案。

第五章  附則

第十四條  本制度為公司一級制度。

第十五條  本制度由內(nèi)控與道德合規(guī)部負(fù)責(zé)制訂、修訂和解釋。

第十六條  本制度自發(fā)布之日起施行。2020年7月 13 日頒布的《華潤三九合規(guī)“五誡”》同時廢止。


 

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